一、商品收貨程序

1.直送商品的收貨

（1）采購向供應商下達永續訂單，只有商品的名稱、規格、價格而無具體的數量。

（2）供應商按照永續訂單上的商品要求，每日給各門店定時送貨（通常要求早上送貨）。

（3）門店根據永續訂單上的商品名稱、規格、價格，驗收供應商送來的商品質量，清點數量。

（4）門店要重點檢查直送商品的質量，確保商品的質量關。

（5）門店主管根據實際送貨商品的名稱、規格、價格與數量，填寫空白的《門店直送商品驗收單》。

（6）門店主管將手寫的《門店直送商品驗收單》交給門店錄入員，錄入員做直送商品的收貨錄入，并打印出一式四聯的《門店直送商品驗收單》。

（7）收貨人、主管及供應商在《門店直送商品驗收單》上簽字，門店主管加蓋門店收貨章，門店及供應商各留一聯，一聯交財務部，一聯交電腦部。

 2. 直供商品的收貨

（1）各門店根據本店實際情況，向總部采購提交《門店要貨計劃表》，采購進行匯總后，向供應商發放各門店訂單。

（2）供應商嚴格按照訂單上的商品名稱、規格、數量、時間送貨。

（3）門店按照訂單號打印與訂單一一對應的《訂單驗收單》，嚴格按照訂單上的商品名稱、規格、數量收貨，清點數量，檢查質量，同時把實收商品數量填在《訂單驗收單》上，收貨員與供應商共同簽字確認。

（4）關于商品質量：門店應嚴格遵守《門店收貨商品標準》進行收貨。如有任何問題，需請示店長，并與采購及時取得聯系。

（5）收貨員將已簽字的《訂單驗收單》交給門店錄入員，錄入員在電腦中進行收貨錄入，并打印出一式四聯的《訂單驗收單》，門店收貨員與供應商分別簽字，門店主管加蓋門店收貨章，門店及供應商各留一聯，余下兩聯由出納分別交給電腦部和財務部，以備供應商結帳時用。

 3.配送商品的收貨

（1）根據各門店的《門店要貨計劃表》，配送商品由配送中心配送給各門店。

（2）新商品如屬配送商品，則根據采購的《門店配送商品配送單》，配送中心將商品配送給各門店。

（3）配送中心配送的商品，門店可清點整件數量，開箱抽查 30%商品。

（4）門店收貨人員根據實際配送數量，填寫《門店配送商品驗收單》，門店收貨人員和配送中心送貨人員共同簽名確認。

（5）門店收貨人員將簽名確認的《門店配送商品驗收單》交門店錄入員，門店錄入員做門店配送商品收貨錄入，打印《門店配送商品驗收單》一式四聯，門店收貨人員和配送中心送貨人員共同簽名確認，門店主管加蓋門店收貨章，門店和配送中心各一聯，余下兩聯由出納分別交給電腦部和財務部。

 4.收貨匯總

（1）每日門店錄入員將當日各類商品收貨情況匯總，填寫《門店每日收貨情況匯總表》一式三聯，一聯留底，一聯上交門店店長審核確認，一聯由出納于次日交給總部電腦部。

（2）電腦部錄入小組憑《門店每日收貨情況匯總表》，做收貨錄入核查，發現問題，及時解決。

（3）門店錄入員必須每周、每月填寫《門店每周/每月收貨情況匯總表》，一式三聯，一聯留底，一聯上交門店店長審核確認，一聯由出納于次日交給總部電腦部。

 二、商品收貨標準規范

1.一般商品收貨標準：

（1）外箱需完整無損。

（2）超市包裝單位需正確無誤，包裝牢固。

（3）送貨數量不得多于定單數量，如果供應商送貨數量超出訂單范圍，門店只按訂單數量錄入，超出部分的商品，門店可根據實際情況決定是否收下。門店如收下超出部分的商品，則電腦系統認為多出商品屬于副銷售，門店通知采購根據超出數量補下訂單。門店如因庫存情況，不收超出部分商品，則供應商應將超出部分商品拉走。

（4）供應商必須在定單規定送貨日期前三天或后三天送貨，否則，可以拒收。（5）送貨商品描述、含量、規格等，必須與超市電腦系統中的商品描述一致。

（6）條形碼：送貨商品上的條形碼，必須與超市電腦系統中此商品的條形碼一致。不符合，需粘貼超市店內碼，粘貼店內碼的位置必須符合超市的要求。

（7）保質期限：一年保質期商品，必須具有 2/3 有效時間，一年以上保質期，必須具有 1/2 有效時間，否則可拒收。

（8）成套商品配件必須齊全。

（9）中文標識：進口商品上必須有中文標識。

（10）防偽標識：煙、酒等特殊商品，必須粘有防偽標識。

（11）衛生檢驗合格證：食品、部分洗化用品，必須有質量檢驗合格證或衛生檢驗合格證（采購收取復印件轉樓面一份日常備查）。

（12）根據商品的特點或使用要求，需要標明產品規格、等級、所含主要成分的名稱和含量。食品應標明：質量、容量、凈含量、生產日期、保質期等。非食品應注明有關規格、成分、包裝方法、中文標示、失效日期、產地認證等。

 2.食品類商品不得出現以下情況：

（1）罐頭：凹凸罐，外殼生銹，有刮痕，有油漬等。

（2）腌制食品：包裝破損、有液汁流出、有腐臭味道及汁液渾濁或液汁太少、真空包裝漏氣。

（3）調味品：罐蓋不密封、有雜物滲入、包裝破損潮濕、有油漬。

（4）食用油：漏油、包裝生銹、油脂混濁不清、有沉淀物或泡沫。

（5）飲料類：包裝不完整、有漏氣、有凝聚物或其他沉淀物、雜物、凹凸罐。

（6）糖果餅干：包裝破損或不完整、內含物破碎、受潮、有發霉、發軟現象。

（7） 沖調飲品：包裝不完整、有破損、凹凸罐、內含物受潮成塊狀、真空包裝漏氣。

（8）米及面食：內含物混有雜物，內含物受潮結塊狀，內含物生蟲或經蟲蛀，內含物發芽或發霉。 

 3.洗化、百貨類商品不得出現以下情況：

（1）商品有破損、斷裂、劃傷。

（2）外表有油漬不凈者。

（3）商品有瑕疵。

 4.供應商送貨商品有如下情況之一的，可拒收：

（1）商品描述、含量、條碼、規格等，與訂單不相符

（2）超過規定的保質期。（一年保質期，超過 2/3 存留時間的；一年以上保質期，超過 1/2 存留時間的）

（3）沒有按超市要求進行包裝的商品。

（4）外包裝破損嚴重，單品受壓變形，外表有劃痕等。

（5）質量問題，如奶制品中沉淀物，肉類發白發黑等情況。

（6）不予配合的供應商（該退貨的商品沒有退換貨的）予以拒收。

（7）供應商不愿卸貨，而將貨拉走者。

（8） 成套商品配件不全者。

（9）直供商品無訂單。

（10）“三無”產品，無中文標識商品，應有防偽標志，沒有可拒收。